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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是建筑企業(yè)，分包中鐵的勞務(wù)工程，每個(gè)月工資由中鐵代發(fā)，每次代發(fā)的工資表是中鐵給數(shù)字，我們按照要求做表，我們項(xiàng)目上真實(shí)人工費(fèi)并沒有中鐵給的數(shù)字多，所以老板就找了一部分個(gè)人卡收"多余"的人工費(fèi)。那么我在做內(nèi)賬的時(shí)候，這部分多余的人工費(fèi)往哪個(gè)科目掛呢？ 借：工程施工-合同成本-人工費(fèi)-X項(xiàng)目 XXXXX 貸：應(yīng)收賬款-中鐵
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可以的，可以這么做的。
2023 07/26 09:32
84785036 
2023 07/26 09:33
我是問(wèn)“XXXX”這里應(yīng)該掛哪個(gè)科目呢，比如這次中鐵代發(fā)工資100萬(wàn)，實(shí)際項(xiàng)目人工只有80萬(wàn)，另外20萬(wàn)中鐵也要求走掉，我該掛哪個(gè)科目
郭老師 
2023 07/26 09:35
你好，多余的那一部分一塊都做工程施工里面就可以的。
84785036
2023 07/26 09:36
我這是做內(nèi)帳。老板要看真實(shí)的利潤(rùn)
郭老師
2023 07/26 09:37
那你們實(shí)際支付出去多少？不是100嗎？
84785036
2023 07/26 09:38
中鐵代發(fā)，實(shí)際代發(fā)了100萬(wàn)，名義上都是人工費(fèi)，但是我們實(shí)際工人工資只發(fā)80萬(wàn)，其他20萬(wàn)都是找的人做的工資湊數(shù)的，所以這20萬(wàn)我掛哪個(gè)科目合適
郭老師
2023 07/26 09:41
那這20他給你退回來(lái)嗎？如果他不退的話，是不是他們自己收下了。
84785036
2023 07/26 09:44
這些人的卡都在老板手中，只是走賬用，老板都會(huì)取出
郭老師
2023 07/26 09:44
你好，做其他應(yīng)收款里面的。
84785036
2023 07/26 09:46
我直接進(jìn)入本年利潤(rùn)科目可以嗎？
郭老師
2023 07/26 09:49
你好，不可以的，你這樣做是什么意思??？不是得收回來(lái)嗎？你不是要看實(shí)際的利潤(rùn)嗎？你這樣的話不就影響你本年利潤(rùn)了。
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