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老師您好 請問我上個月計提運輸費10萬，這個月發(fā)票回來是11萬，怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好!你計提的時候怎么做的分錄
2023 07/28 15:42
84785002 
2023 07/28 15:46
借:銷售費用10萬
貸:其他應付款10萬
宋生老師 
2023 07/28 15:47
你好！你可以紅字沖減上月的，然后按發(fā)票重新做一次就行了
84785002
2023 07/28 15:50
是這樣做的，但是沖銷金額錢多，發(fā)票金額少
84785002
2023 07/28 15:50
銷售費用貸方余額
84785002
2023 07/28 15:52
是計提的金額多，發(fā)票回來的金額少。剛才說錯了
宋生老師
2023 07/28 15:54
你好！這樣的話，你錢也是付多了？
84785002
2023 07/28 15:55
還沒付款
宋生老師
2023 07/28 15:56
你好！那就沒關系了。紅字沖減之前的，然后按發(fā)票直接重新做
84785002
2023 07/28 15:59
五月份的計提的銷售費用已經轉到本年利潤里了，這個月紅沖的是五月份計提的數
84785002
2023 07/28 15:59
那么入賬的要比5月份的金額小，所以銷售費用就出現貸方余額
宋生老師
2023 07/28 15:59
你好！是的。直接做就好了。
84785002
2023 07/28 16:00
銷售費用月初余額是0 這個月沖的是上個月的數
宋生老師
2023 07/28 16:01
你好！是的。紅字沖減之前的，然后按發(fā)票直接重新做
84785002
2023 07/28 16:02
是這樣做的，但是銷售費用就出貸方余額了
84785002
2023 07/28 16:03
出現貸方余額可以嗎
宋生老師
2023 07/28 16:03
你好！你結轉了就沒有了
84785002
2023 07/28 16:05
結轉那就是:借:銷售費用，
貸:本年利潤 可以嗎
宋生老師
2023 07/28 16:06
你好！是的，就是這樣
84785002
2023 07/28 16:08
好的 謝謝您
宋生老師
2023 07/28 16:09
你好！不用客氣的了
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