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問題已解決
老師，這題應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅210，遞延所得稅資產(chǎn)88.5，本期退稅100，計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí)為什么要加上資料三中的1500*10%=150，而且答案的公式得數(shù)也不對呀。如何考慮資料三對所得稅費(fèi)用的影響？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好同學(xué)，稍等看一下
2023 08/08 09:50
小默老師 
2023 08/08 10:10
同學(xué)，請把剩余材料發(fā)一下吧
84785023 
2023 08/08 10:38
老師，這是**
小默老師
2023 08/08 11:29
同學(xué)，退貨率10%，確認(rèn)了應(yīng)收退貨成本1500*10%=150
但稅法上的計(jì)稅基礎(chǔ)為0，產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債150*25%，增加所得稅費(fèi)用150*25%
84785023
2023 08/08 12:26
明白了 答案錯(cuò)了
所得稅費(fèi)用=201+1500*10%*25%-88.5-100=50
小默老師
2023 08/08 12:28
同學(xué)，就是這樣計(jì)算的
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