其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有負(fù)數(shù)的情況，老師

我想問調(diào)賬的時候要怎么調(diào)，調(diào)賬的分錄要怎么做呢？

都有負(fù)數(shù)可以的，不需要進行調(diào)賬報表重分類就行了。

那這么說的話，報表每個月都要進行重分類了，比如我其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都掛在其他應(yīng)收上，那么其他應(yīng)收就有負(fù)數(shù)，然后報表調(diào)賬的話，你看我這樣做對不對，就是在其他應(yīng)收款科目下，把正數(shù)和其他應(yīng)付的負(fù)數(shù)加起來，得出來就是其他應(yīng)收款的報表數(shù)據(jù)，反之，其他應(yīng)付也是把其他應(yīng)付項下的正數(shù)加上其他應(yīng)收的負(fù)數(shù)，得出來就是其他應(yīng)付的報表數(shù)據(jù)，對嗎？

你說一下具體哪一個科目是負(fù)數(shù)？ 你科目名稱和哪一方余額寫一下？

這個表是其他應(yīng)收款的，負(fù)數(shù)我框出來了，框的是期末余額，我就不確定具體用的哪列數(shù)據(jù)調(diào)，老師

咱就把期末余額的數(shù)調(diào)整就行，所以我問一下。

看不出來你那個方向是哪兒，我怕寫錯了，你給我說一下是貸方余額嗎？

截圖不全，是借方余額，這個是其他應(yīng)付

再去確認(rèn)一下，然后我給你寫分錄，其他應(yīng)付款是借方負(fù)數(shù)余額對不對？

老師，你看一下

這不是貸方余額嗎？到底是哪個科目的貸方余額趕緊確認(rèn)一下，我給你寫分錄。

其他應(yīng)付的貸方余額，老師

借其他應(yīng)付款?負(fù)數(shù)? ， 借 其他應(yīng)收款 正數(shù)這樣寫?