其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有負(fù)數(shù)的情況，老師

我想問(wèn)調(diào)賬的時(shí)候要怎么調(diào)，調(diào)賬的分錄要怎么做呢？

都有負(fù)數(shù)可以的，不需要進(jìn)行調(diào)賬報(bào)表重分類就行了。

那這么說(shuō)的話，報(bào)表每個(gè)月都要進(jìn)行重分類了，比如我其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都掛在其他應(yīng)收上，那么其他應(yīng)收就有負(fù)數(shù)，然后報(bào)表調(diào)賬的話，你看我這樣做對(duì)不對(duì)，就是在其他應(yīng)收款科目下，把正數(shù)和其他應(yīng)付的負(fù)數(shù)加起來(lái)，得出來(lái)就是其他應(yīng)收款的報(bào)表數(shù)據(jù)，反之，其他應(yīng)付也是把其他應(yīng)付項(xiàng)下的正數(shù)加上其他應(yīng)收的負(fù)數(shù)，得出來(lái)就是其他應(yīng)付的報(bào)表數(shù)據(jù)，對(duì)嗎？

你說(shuō)一下具體哪一個(gè)科目是負(fù)數(shù)？ 你科目名稱和哪一方余額寫(xiě)一下？

這個(gè)表是其他應(yīng)收款的，負(fù)數(shù)我框出來(lái)了，框的是期末余額，我就不確定具體用的哪列數(shù)據(jù)調(diào)，老師

咱就把期末余額的數(shù)調(diào)整就行，所以我問(wèn)一下。

看不出來(lái)你那個(gè)方向是哪兒，我怕寫(xiě)錯(cuò)了，你給我說(shuō)一下是貸方余額嗎？

截圖不全，是借方余額，這個(gè)是其他應(yīng)付

再去確認(rèn)一下，然后我給你寫(xiě)分錄，其他應(yīng)付款是借方負(fù)數(shù)余額對(duì)不對(duì)？

老師，你看一下

這不是貸方余額嗎？到底是哪個(gè)科目的貸方余額趕緊確認(rèn)一下，我給你寫(xiě)分錄。

其他應(yīng)付的貸方余額，老師

借其他應(yīng)付款?負(fù)數(shù)? ， 借 其他應(yīng)收款 正數(shù)這樣寫(xiě)?