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期末結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅，未交增值稅有余額，但我申報增值稅的時候不需要繳稅，這個賬下個月怎么做呀
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為什么不交稅，未交增值稅卻有余額？
2023 08/10 09:06
84784961 
2023 08/10 09:07
申報的時候增值稅進項稅額的5%能抵減
家權(quán)老師 
2023 08/10 09:11
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
84784961
2023 08/10 09:35
現(xiàn)在是我做完賬了，這個分錄都做了，需要繳稅，但我報完稅不需要繳稅
家權(quán)老師
2023 08/10 09:37
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：其他收益/營業(yè)外收入-加計抵減
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