問題已解決
老師你好,暫估的費用發(fā)票回來沖銷的話怎么做分錄,



暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商
2023 08/14 14:53

84785039 

2023 08/14 14:56
相反的方向做分錄不需要紅字負數(shù)表示了吧,我看百度上費用暫估以后紅沖做相反的分錄用紅字負數(shù)表示

家權(quán)老師 

2023 08/14 14:59
不用,按我寫的分錄簡潔明了哈
