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問題已解決

1.去年掛的待攤費用沒有支付,今年轉(zhuǎn)記收入,2.應收款為負數(shù),轉(zhuǎn)記收入,不影響今年利潤表,怎么做賬

84784977| 提問時間:2023 08/18 10:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,1你去年怎么做的分錄。2做不到。除非你計入以前年度損益調(diào)整
2023 08/18 10:11
84784977
2023 08/18 10:16
去年借記費用,貸記待攤費用,免支付,轉(zhuǎn)記收入
宋生老師
2023 08/18 10:24
你好!這個你可以借待攤 貸營業(yè)外收入。
84784977
2023 08/18 10:28
喔,那還是影響了今年的報表啊
宋生老師
2023 08/18 10:31
你好是的,這個是不可能不影響的呀。你如果要不影響今年,就借待攤 貸以前年度損益調(diào)整
84784977
2023 08/18 10:37
喔,好的,知道了
宋生老師
2023 08/18 10:39
你好,不用客氣的人。
84784977
2023 08/18 14:47
以前年度損益調(diào)整也是損益類的科目啊,還是會影響當期報表
宋生老師
2023 08/18 14:51
你好!是影響以前年度的報表
84784977
2023 08/18 15:21
沒有這個科目,調(diào)整以前的怎么弄?
宋生老師
2023 08/18 15:23
你好!這么說吧。會計書上和考試的時候就是計入這個科目。沒有這個科目就加上去。
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