對(duì)，是平的

你好！你利潤(rùn)總額估計(jì)沒(méi)有轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)

結(jié)轉(zhuǎn)了呢

你好！你把你的科目余額表和利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)來(lái)看下

科目余額和利潤(rùn)

資產(chǎn)負(fù)債

管理費(fèi)用中有25萬(wàn)是補(bǔ)貼款，我直接沖了管理費(fèi)用，好像是這里的問(wèn)題

補(bǔ)貼充費(fèi)用后，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候只結(jié)轉(zhuǎn)了這個(gè)費(fèi)用的差額，但是利潤(rùn)表和科目匯總表中合計(jì)的是全部的費(fèi)用（收到補(bǔ)貼沖減費(fèi)用前的全部金額）。

你好！補(bǔ)貼款你是怎么做的分錄？

直接沖的費(fèi)用，借銀行存款 貸管理費(fèi)用

你好！你把管理費(fèi)用計(jì)入借方負(fù)數(shù)試試