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老師好，員工本月休產(chǎn)假，社保生育津貼會支付一部分假如是4000元，請問公司計提工資4500元和發(fā)放工資4500-4000元應(yīng)該如何做分錄
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你好，這個500需要返給你們嗎？不需要的話，借銀行房款，貸應(yīng)付職工薪酬工資，4000
借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費用工資-4000
2023 08/21 17:32
郭老師 
2023 08/21 17:32
差額就做到了管理費用工資里面了。
84784966 
2023 08/21 17:35
生育津貼是直接由社保局直接打到員工名下卡里，不走公司賬戶
郭老師
2023 08/21 17:37
但是員工會把這一部分錢返還回來嗎？
84784966
2023 08/21 17:39
需要還嗎？應(yīng)該是不還吧！
郭老師
2023 08/21 17:40
你的意思是，你們單位計提了4500，但是實際發(fā)下去500是嗎？如果是的話，借應(yīng)付職工薪酬貸管理費用-4000
84784966
2023 08/21 17:49
郭老師，是這個意思嗎？社保發(fā)放的補貼沖回已計提的管理費用。
郭老師
2023 08/21 17:50
是的是的，是這個意思的。
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