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問題已解決
在今年4月份取得了去年的費用發(fā)票已經(jīng)入賬了，匯算清繳的時候沒有繳納所得稅，現(xiàn)在說發(fā)票沒付錢對方要拿回去，這樣去年的費用就少了，該怎么辦
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只是沒付款，但服務或商品已提供，不用退發(fā)票
2023 08/23 16:45
84785030 
2023 08/23 16:46
后面也不付了，怎么辦呀，不付對方不給發(fā)票
文文老師 
2023 08/23 16:54
發(fā)票已經(jīng)在你手中了啊
84785030
2023 08/23 16:56
領(lǐng)導讓退回去了，只有復印件
84785030
2023 08/23 16:58
而且我們是小規(guī)模不用抵扣，對方也可以直接把發(fā)票作廢
文文老師
2023 08/23 17:03
如果對方作廢或紅沖了，即使用復印件入賬，也是要調(diào)增的。屬于沒有取得合規(guī)發(fā)票
84785030
2023 08/23 17:05
那是要去改年報嗎？那要補繳稅費是嗎？還有滯納金吧？
文文老師
2023 08/23 17:07
是的，要去改年報，補繳企業(yè)所得稅，滯納金
84785030
2023 08/23 17:16
老師可以調(diào)整后在下個年度補嗎？
文文老師
2023 08/23 17:19
可以調(diào)整后在下個年度補
84785030
2023 08/23 17:20
這樣是不是就沒有滯納金了
文文老師
2023 08/23 17:28
是的，下年度補，就不會有滯納金
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