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問題已解決

老師 你好 貿(mào)易公司,我們報(bào)關(guān)單數(shù)量是3,發(fā)票是2,報(bào)關(guān)單多的一筆做視同內(nèi)銷嗎,怎么操作呢?

84784967| 提問時(shí)間:2023 08/25 14:53
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,沒進(jìn)的要視同內(nèi)銷的。
2023 08/25 15:11
薇老師
2023 08/25 15:22
前面收入帳沖回,將可收回貨款視同含稅價(jià)除以1.13再乘以0.13算出按內(nèi)銷的銷售金額,并入應(yīng)交稅金一起計(jì)算當(dāng)月增值稅就可以了
84784967
2023 08/25 15:53
不需要開13%普票嗎 老師
84784967
2023 08/25 15:54
來確認(rèn)收入,交稅嗎
84784967
2023 08/25 15:57
老師 在嗎 麻煩回復(fù)一下問題 著急
薇老師
2023 08/25 16:00
可以開普票13%的,不開專票就行。也可以不開票確認(rèn)無票收入
84784967
2023 08/25 16:11
我報(bào)關(guān)單是美金,這算成人民幣按什么匯率呢 老師
薇老師
2023 08/25 16:12
這算成人民幣按什么匯率呢——最好用當(dāng)月1號(hào)的
84784967
2023 08/25 16:13
操作出口退稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常退稅勾選嗎?
84784967
2023 08/25 16:14
配單的時(shí)候出口明細(xì)表要按票改嗎?
薇老師
2023 08/25 16:15
您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
84784967
2023 08/25 16:17
操作出口退稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常退稅勾選嗎?配單的時(shí)候出口明細(xì)表要按票改嗎? 老師
薇老師
2023 08/25 16:19
操作出口退稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常退稅勾選嗎?配單的時(shí)候出口明細(xì)表要按票改嗎? 老師————這方面沒用過。
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