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問題已解決
你好老師，公司上金蝶系統(tǒng)的時候，，期初金額入多或入少，怎么調賬
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你好具體的是哪一個科目的
2023 08/26 08:44
84785002 
2023 08/26 08:55
預付賬款的，? 每個科目都不一樣嗎
郭老師 
2023 08/26 08:57
你好，那你看下你的原材料或者是銀行罰款有多的有少的嗎？如果有的話，可以通過這兩個科目來調整，如果沒有的話，就用利潤分配未分配利潤
需要看具體的業(yè)務
84785002
2023 08/26 09:01
銀行罰款指的是那些罰款?
郭老師
2023 08/26 09:07
你好，存款打錯了一次銀行存款
84785002
2023 08/26 10:32
我不明白這些，麻煩老師給講一講唄
郭老師
2023 08/26 10:33
你的預付賬款不對，你對應的原材料或者庫存商品，或者是銀行存款，你看一下這些科目是正確的嗎？這都是借庫存商品或者是原材料代預付賬款，借預付賬款，貸銀行存款，和這些科目有關系啊。
84785002
2023 08/26 10:58
老師，員工社保多計提了 應該沖原憑證，重新做，還是可以直接沖部門多出來的一個人的費用
郭老師
2023 08/26 11:01
只沖多的那一部分就行
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