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問題已解決
老師，去年暫估的費用3萬，匯算清繳納前都沒拿發(fā)票回來，稅務上已做調(diào)整，賬務上應該怎么處理
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虛增的嗎？借其的應付款，貸利潤分配未分配利潤。
2023 08/28 17:52
郭老師 
2023 08/28 17:52
借其他應付款，貸利潤分配未分配利潤。
84785012 
2023 08/28 18:08
原來的分錄是，借管理費用，貸其他應付款，不需要紅沖這筆分錄嗎
郭老師
2023 08/28 18:09
跨年了，用利潤分配未分配利潤就可以了，匯算清繳，你不是調(diào)增了已經(jīng)。
84785012
2023 08/28 18:09
好的明白了，謝謝老師
郭老師
2023 08/28 18:10
不用客氣，工作愉快。
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