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問(wèn)題已解決

老師，我們單位去年延期的10000多的稅款今年四月份到期一直沒(méi)交，7月份申報(bào)時(shí)有留抵稅額1000多，8月份稅務(wù)局給打電話說(shuō)讓抵減去年所欠的稅款，現(xiàn)在8月份的進(jìn)項(xiàng)有6000留抵，該怎么賬務(wù)處理

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/01 10:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 之前咋做的
2023 09/01 10:11
84785043
2023 09/01 10:12
一直沒(méi)做處理呢
樸老師
2023 09/01 10:18
那你直接做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就可以
84785043
2023 09/01 10:20
具體怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
樸老師
2023 09/01 10:30
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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