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問(wèn)題已解決

老師好！加計(jì)扣除的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/04 14:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，這個(gè)不需寫分錄的，只在申報(bào)里邊體現(xiàn)
2023 09/04 14:36
84784961
2023 09/04 14:37
那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做
家權(quán)老師
2023 09/04 14:38
增值稅加計(jì)抵減，不是加計(jì)扣除 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?貸其他收益
84784961
2023 09/04 15:05
能不能做營(yíng)業(yè)外收入了
家權(quán)老師
2023 09/04 15:06
可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
84784961
2023 09/04 15:07
那提出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)那部分怎么做呢
84784961
2023 09/04 15:08
借：進(jìn)項(xiàng) 貸：未交增值稅
家權(quán)老師
2023 09/04 15:12
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅抵減分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 ? ? ?營(yíng)業(yè)外收入
84784961
2023 09/04 15:31
那加計(jì)抵減10%的那部分怎么做了
家權(quán)老師
2023 09/04 15:36
這個(gè)寫的就是加計(jì)抵減增值稅的分錄
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