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問題已解決
老師你好，這筆分錄不太理解，暫估入賬沒有計提增值稅的，不是應該把原分錄紅沖了再做正確的分錄嗎？這里用負數(shù)沖減費用是什么呢？
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你好，當時他暫估的時候怎么做的？
2023 09/06 09:53
84784953 
2023 09/06 09:55
借:工程施工-合同成本-分包費10萬
貸:應付賬款10萬
郭老師 
2023 09/06 09:59
你好
兩種做法
借應付賬款
貸工程施工10萬，
借工程施工應交稅費、應交增值稅進項，
貸應付賬款10萬。
還有一種做法是借應交稅費、應交增值稅進項
貸工程施工，這里只填寫發(fā)票的稅額。
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