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老師，22年已經(jīng)入到賬里的費用和成本怎么調(diào)出來，專管員說22年利潤虧損不合理
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你好，當(dāng)時怎么做的？借管理費用或者主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款嗎？
2023 09/06 16:34
84784980 
2023 09/06 16:35
當(dāng)時記的職工工資，現(xiàn)在想調(diào)出來，怎么調(diào)呀
郭老師 
2023 09/06 16:36
借銀行還款代應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸利潤分配未分配利潤，小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
84784980
2023 09/06 16:54
沒太明白老師
郭老師
2023 09/06 16:55
借銀行存款代應(yīng)付職工薪酬工資，這個是紅沖的錢退回來，這個理解吧。
84784980
2023 09/06 17:08
啊，這個理解了，但是需要員工把錢還回來吧
郭老師
2023 09/06 17:09
對的，是的，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸利潤分配未分配利潤，這個是紅沖計提的工資，因為跨年了，用利潤分配未分配利潤。
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