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公司注銷，增值稅報表有留底稅額我處理了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，那分錄應(yīng)交稅費科目怎么做平??？
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 09/09 10:09
84784979 
2023 09/09 10:14
借：應(yīng)交稅費-銷項稅額45050.94
借：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1092
貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額23111.17
貸：應(yīng)交稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅23031.77
84784979
2023 09/09 10:15
就轉(zhuǎn)移到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的科目了？可是按照您說的分錄又轉(zhuǎn)移到 增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費的科目沒有平??？
郭老師 
2023 09/09 10:21
你好，你這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完畢了。
84784979
2023 09/09 10:32
可是應(yīng)交稅金科目還是有余額的，計入管理費用？還是營業(yè)外支出？
郭老師
2023 09/09 10:33
你進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的？
84784979
2023 09/09 10:35
您說的分錄就是重復(fù)的了，應(yīng)交稅費沒有平
84784979
2023 09/09 10:36
存貨已經(jīng)沒有了，是不是計入管理費用？
郭老師
2023 09/09 10:37
借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅，你當(dāng)時發(fā)生額的不對。
郭老師
2023 09/09 10:37
金額在貸方，你看一下你直接就是結(jié)轉(zhuǎn)的。
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