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老師，我們公司賣了一輛二手車58萬，按簡易計稅，3減按2%，現(xiàn)在申報表該怎么填寫，具體在哪里填多少金額，麻煩老師詳細說一下
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附表1
11行填寫58萬/1.03
稅額58/1.03*3%
主表23填寫58/1.03*1%
減免明細表本期發(fā)生額，實際抵扣金額也是和主表23填寫一樣的
2023 09/09 19:25
84785008 
2023 09/09 19:54
減免稅申報明細表我要選擇哪一個呀老師，
84785008
2023 09/09 19:59
老師這個稅額是沒有辦法抵扣的嗎，
郭老師 
2023 09/09 20:09
2217
你看下有沒有這個的
郭老師
2023 09/09 20:09
沒法抵扣的
抵扣不了的
84785008
2023 09/09 20:12
簡易征稅有進項都沒有辦法抵扣的是嗎老師
郭老師
2023 09/09 20:44
是的，是這么多，是這么理解的。
84785008
2023 09/09 21:15
然后老師我填附表二，這上面的抵扣的發(fā)票分數(shù)金額稅額為什么和我抵扣勾選的不一致，抵扣勾選統(tǒng)計確認表我也都打印出來了，這是為什么
郭老師
2023 09/09 21:16
多了還是少了
看下能修改吧
84785008
2023 09/09 21:38
附表二自動跳出來的，少了，這是什么原因，是可以修改的
郭老師
2023 09/09 21:46
原因不清楚
你看下是不是勾選之后又修改過的
84785008
2023 09/09 22:19
就是我8月份勾選了一次，9月份又勾選了剩余的發(fā)票，統(tǒng)計確認是在9月份統(tǒng)計確認的，那像這種情況附表二手動改可以嗎老師，有沒有什么影響
郭老師
2023 09/09 23:38
可以修改沒有影響
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