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問題已解決
老師，計提工資跟稅務(wù)局系統(tǒng)對的上，個稅也對的上，為什么應(yīng)付職工薪酬里面有余額。找不到錯誤，要從哪里排查
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們做賬的分錄是什么，同學(xué)
2023 09/15 15:47
84785045 
2023 09/15 15:48
計提借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行流水，社保，個稅
venus老師 
2023 09/15 15:52
你的社保是個人社保是嗎
84785045
2023 09/15 16:53
嗯，其他應(yīng)收款社保
venus老師
2023 09/15 16:54
你的分錄是沒有問題的。
84785045
2023 09/15 16:56
那要從哪里排查
84785045
2023 09/15 16:56
我找了很久都找不到
venus老師
2023 09/15 16:58
你只能一筆筆對應(yīng)計提，和支付 ，看有沒有差錯，其他沒有更好的方法， 分錄是沒有問題的
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