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老師,我想問下,我有點不明白,那個11行銷項稅已經包含了檢查查補的銷稅,,為什么16行又出現了,17行應抵稅還要+上它,為什么要加上他呢

84785025| 提問時間:2023 10/05 10:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,第16行和第17行中也要填上補稅金額,這樣進銷項相抵就不會產生應納稅。因為稽查補稅都需要單獨交納,因此在申報表上只反映收入不增值應納哈。
2023 10/05 10:59
84785025
2023 10/05 11:08
我有點不太明白,不是11行已經包含那個查補的稅款,那為什么可抵免那里又加它
小林老師
2023 10/05 11:10
您好,16行填寫了,17行也抵扣了。所以整體沒有影響,只不過單獨體現了
84785025
2023 10/05 11:20
哦哦,明白了,謝謝老師
小林老師
2023 10/05 11:21
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