這樣做的目的是不是就是本期的賬和表數(shù)據(jù)一致了

對的，是的，是這么做的

在請教下，那我們在后面申報的時候怎么申報呢

未開具發(fā)票，一欄填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票，一欄填寫正數(shù)

謝謝老師，我現(xiàn)在采取的是上個月已發(fā)貨的做了收入確認(rèn)，本月開的銷售發(fā)票直接沒有入賬，準(zhǔn)備報稅的時候就按照你剛剛說的辦法去填列，這樣初級可以么

可以的，可以這么做的。

謝謝老師

老師還想問下在那邊可以查看本月一定要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的稅金發(fā)票總計，我想核對完了做進(jìn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項

老師，謝謝你的耐心指導(dǎo)哈，我其實想核對我賬面做的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額對不對，這個在那邊可以有個數(shù)據(jù)去比對哈

那你看你賬上的進(jìn)項轉(zhuǎn)出的貸方發(fā)生額。

然后再去看附表二里面進(jìn)項轉(zhuǎn)出發(fā)生額。

其實就是在用我收到的供貨商開具的負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額再去算一遍如果和賬面的貸方發(fā)生額一致，說明做賬正確，然后在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，增值稅申報的時候，在把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填列到增值稅納稅申報表附表2的20欄次就對了是吧

可以的，可以這么做的。

在請教最后一個問題哈，我在填寫增值稅進(jìn)項稅額納稅申報表時，交通抵扣的我自己手動填寫的數(shù)據(jù)，到了附表二35欄次本期認(rèn)證抵扣的增值稅專票，數(shù)據(jù)怎么不自動算交通抵扣的稅金??？是不是都需要手動改的

你好，是旅客服務(wù)嗎？旅客服務(wù)是在第10欄和8b

就是火車票的和汽車票的，滴滴打車的，我全部填寫在第10欄，然后第35欄本期抵扣的專項發(fā)票就沒有自動合計出本月可以抵扣稅金的合計數(shù)，我就自己修改了35欄數(shù)據(jù)，這樣主表一就是對的數(shù)據(jù)，這樣做是可以的吧

第10欄和8B里面同時填寫的。

15欄里面不要填寫這一個。

35欄里面不要填寫這一個。

謝謝老師，明白了

不用客氣 早點休息