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問題已解決

老師,你好,7月發(fā)貨(8月對賬開票),內(nèi)賬要確認收入,稅金部分怎么記賬?

84784974| 提問時間:2022 10/12 09:58
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好稅金稅金的話,咱自己手動的算出來,也是要體現(xiàn)在這個賬里面的。
2022 10/12 10:02
84784974
2022 10/12 10:03
我是想知道用什么科目先記賬
李霞老師
2022 10/12 10:04
您好,小規(guī)模的話應交稅費,應交增值稅,一般納稅人的話應交稅費應交增值稅銷項稅額。
84784974
2022 10/12 10:06
那不是跟做外賬一樣了嗎?我是7月份己出貨,8月才開票,我7月具體蓋怎么處理這筆收入,麻煩您分錄寫一下呢,謝謝老師
李霞老師
2022 10/12 10:07
你好,最省心的辦法就是七月份發(fā)貨了以后,直接 借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費、應交增值稅銷項稅額,然后等到八月份開發(fā)票的時候,內(nèi)賬就不在做賬了。
84784974
2022 10/12 10:10
7月借銀行存款,實際沒有收到錢???7月做了銷項稅,那8月開了票,未交增值稅部份怎么體現(xiàn)出來?
李霞老師
2022 10/12 10:12
你好,那就借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費、應交增值稅銷項稅額。內(nèi)賬的話,到七月份就已經(jīng)形成稅額了,咱等到八月份的時候再計提稅款就可以。 那么咱因為納稅人計提稅款的話,是 借應交稅費應交增值稅銷項稅額,貸應交稅費應交增值稅進項稅額, 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應交稅費未交增值稅。
84784974
2022 10/12 10:33
好的,明白了,謝謝老師
李霞老師
2022 10/12 10:34
祝您生活愉快開心
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