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問(wèn)題已解決

請(qǐng)老師根據(jù)這個(gè)表來(lái)看一下我填寫(xiě)的申報(bào)表對(duì)不對(duì)??

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/07 10:25
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要把申報(bào)表發(fā)來(lái)呢
2023 10/07 10:41
84784950
2023 10/07 10:46
老師,不好意思,忘發(fā)了呢
84784950
2023 10/07 10:47
老師,上面截圖少發(fā)一點(diǎn),已這個(gè)為準(zhǔn)哈
羅雯老師
2023 10/07 11:14
你好,不含稅銷售額是等于含稅銷售額/1.03.分錄是正確的
84784950
2023 10/07 11:20
老師,您確認(rèn)好了,因?yàn)橹霸趯W(xué)堂問(wèn)過(guò)類似的問(wèn)題,是個(gè)叫文靜的老師解答的,她跟我說(shuō)是這個(gè)么個(gè)情況:附表扣除表因?yàn)樯婕胺职?,所以最后不含稅是按照扣除分包后的專普票分別計(jì)算得來(lái)的?如果按你所講,直接用含稅銷售額/1.03填寫(xiě)不含稅銷售額的話,那么實(shí)際銷售額是扣除分包后的銷售額,二者對(duì)不上了?
羅雯老師
2023 10/07 11:30
你好,你是想清楚這個(gè)表的含稅銷售額是否要扣除分包嗎?
84784950
2023 10/07 11:33
對(duì),正常情況下,我這個(gè)表的全部銷售額是553160.39元,分包金額是197000元,含稅銷售額是356160.39元,不含稅銷售額/1.03,但是,涉及分包金額,所以這個(gè)不含稅銷售額是不是要分別計(jì)算填寫(xiě)?還有,如果確實(shí)分別填寫(xiě),也請(qǐng)老師看一下,我其他項(xiàng)填寫(xiě)的對(duì)不對(duì)?
羅雯老師
2023 10/07 11:49
你好,全部含稅收入包含你的全部銷售收入,不需要扣除分包款。分包金額需要填扣除列。系統(tǒng)就會(huì)用全部銷售收入-分包款來(lái)計(jì)算你的不含稅銷售額。
84784950
2023 10/07 11:54
你是看不懂我說(shuō)的問(wèn)題嗎?我當(dāng)然知道分包要填寫(xiě)附表扣除列,我也知道系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算不含稅銷售額,但實(shí)際不含稅銷售額是扣除分包后的金額計(jì)算的,主表第一行的銷褒額要是等于扣除表這個(gè)不含稅銷售額的,你到底明不明白,還是我說(shuō)的你聽(tīng)不懂?按實(shí)際銷售額填寫(xiě)!!
羅雯老師
2023 10/07 12:11
同學(xué),附表一全部銷售收入是包含分包款的收入,扣除填寫(xiě)分包款,不含稅銷售收入計(jì)算出來(lái)就是等于主表第一行的不包含分包款的銷售收入。
84784950
2023 10/07 13:18
呵呵,哪個(gè)稅務(wù)局告訴你附表一(扣除表)的銷售收入填寫(xiě)是包括分包款的收入?
84784950
2023 10/07 13:21
分包不是你企業(yè)的支出,你是個(gè)棒槌嗎,還在這里充當(dāng)老師解答問(wèn)題!!
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