老師，是城建稅那里的問題，具體什么問題我不太懂老師。城建稅他調(diào)了一次帳，麻煩老師仔細(xì)幫我分析這兩張圖片圖一是8月前的城建稅數(shù)據(jù)，顯示6月調(diào)過一次帳，圖2是調(diào)帳憑證

另外我新建帳套中應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借填的507.34 貸376.99 期初余額就是130.35

他調(diào)的就是這個130.35還是去年12月份的帳

圖片上顯示的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅的賬戶到8月底已經(jīng)平了，你在建賬的時候期初余額不應(yīng)該有數(shù)才對

可怕我輸入借貸的數(shù)據(jù)后，期初余額的130.35他自動跳出來的，而且這樣帳才是平的，是不是很奇怪

老師，您看看，按照他8月底的尾數(shù)填的，數(shù)據(jù)，怎么可能沒有期初，沒期初就不平，現(xiàn)在稅金及附加的金額下午底下的明細(xì)。怎么會導(dǎo)致這樣我是完全不懂

問題就出在那張調(diào)賬分錄上，他的意思應(yīng)該想要表達(dá)是應(yīng)交城建稅期初是沒有數(shù)據(jù)的，但是你看他的調(diào)賬分錄并沒有達(dá)成他的調(diào)賬目的，所以才會導(dǎo)致導(dǎo)致這樣?，F(xiàn)在，首先要確認(rèn)的一點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際情況應(yīng)交城建稅科目余額，如果沒有你把第一個調(diào)賬分錄去掉就對了