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老師幫我看看這個(gè)，我八月份開發(fā)票開了182031.00元。九月份開了102000.00元。根據(jù)這兩張發(fā)票怎么報(bào)增值稅？（3月份開了個(gè)32萬多。）
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1.抄報(bào)稅：在征期內(nèi)，登陸開票軟件抄稅，并通過網(wǎng)上抄報(bào)或辦稅廳抄報(bào)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)上傳上月開票數(shù)據(jù)。
2.納稅申報(bào)：登陸網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)成功并通過稅銀聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣繳稅款。
3.清零解鎖：申報(bào)成功后，返回開票系統(tǒng)對稅控設(shè)備進(jìn)行清零解鎖。
一般納稅人無稅控設(shè)備的只需進(jìn)行申報(bào)操作，無需進(jìn)行抄報(bào)稅和清零解鎖
2023 10/09 15:08
84784971 
2023 10/09 15:10
我們是數(shù)電票，數(shù)據(jù)直接就有了，你幫我看看我截圖的界面是不是點(diǎn)擊申報(bào)就行了，十月份不用交增值稅
樸老師 
2023 10/09 15:17
同學(xué)你好
對的
點(diǎn)申報(bào)就可以了
84784971
2023 10/09 15:20
別的數(shù)據(jù)不需要填寫嗎？免稅銷售額那塊不用填寫數(shù)據(jù)嗎？
樸老師
2023 10/09 15:27
這個(gè)不需要填寫的
84784971
2023 10/09 15:29
老師這是增值稅，企業(yè)所得說怎么申報(bào)呢？
樸老師
2023 10/09 15:30
所得稅按利潤表申報(bào)就可以了
84784971
2023 10/09 15:31
資產(chǎn)負(fù)債表不也得填寫嗎？
樸老師
2023 10/09 15:33
你軟件做賬沒有財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
84784971
2023 10/09 15:33
企業(yè)所得稅我這么填寫是不是不用交稅？
樸老師
2023 10/09 15:34
沒有利潤和調(diào)增的不用交稅
84784971
2023 10/09 15:42
老師根據(jù)我剛發(fā)的這個(gè)怎么填寫利潤表，我沒做賬，就想把稅報(bào)了就行了
樸老師
2023 10/09 15:51
那你有業(yè)務(wù)發(fā)生嗎
84784971
2023 10/09 15:54
就開了兩張發(fā)票，八月份開發(fā)票開了182031.00元。九月份開了102000.00元。
樸老師
2023 10/09 16:01
那你得做分錄哦
然后出報(bào)表
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