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老師:你好！一二季度盈利 三季度虧損 企業(yè)所得稅怎么計提？三季度要做分錄沖回多計提的所得稅嗎？
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你好，暫時不用管了，年底再調整
2023 10/11 16:18
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二季度盈利了計提了企業(yè)所得稅，三季度又虧損了，耳二季度多計提的企業(yè)所得稅要在三季度做沖減分錄嗎？
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老師：我們是鄉(xiāng)村旅游小規(guī)模納稅人，第一二季度虧損，第三季度盈利，第三季度申報企業(yè)所得稅的時候不用計提所得稅，可以嗎？
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第一、第二季度虧損、第三季度盈利計提了所得稅，三個季度本年累計為虧損，那第三季度計提的所得稅怎么處理會計分錄怎么做？
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在計提所得稅時，第三季度盈利，第四季度虧損，可以在第三季度計提所得稅時可以少計提繳納一些，用第四季度的虧損來保證全年的是正確的嗎
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老師：請問，累計到第二季度利潤表是虧損2萬元；第三季度是盈利8萬元，在計提第三季度企業(yè)所得稅的時候是用本期盈利的金額-之前季度虧損的金額以后，乘以稅率計算所得稅嗎？
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- 1.第一年子公司把成本為500的產品，以800萬的售價賣給控股80%的母公司，其中有80%母公司沒有賣出去，第二年全部賣出去了，子公司第二年的凈利潤為3000萬，不考慮其他因素，那么合并工作底稿中，調整長投，是3000*0.8還是3240*0.8呢？2.上述例題同控非同控下處理會有不同嗎？還是都一樣啊 昨天
- 在同控或者非同控的順流交易中，第一年母公司把成本為500的產品，以800萬的售價賣給控股80%的子公司，其中有80%子公司沒有賣出去，第二年全部賣出去了，子公司第二年的凈利潤為3000萬，不考慮其他因素，那么合并工作底稿中，調整長投，是3000*0.8還是3240*0.8呢？ 昨天
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