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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，上月銷(xiāo)售了服務(wù)卡（金額是998/張），本月退服務(wù)卡費(fèi)，現(xiàn)金流怎么應(yīng)填在哪里

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 17:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上一個(gè)月銷(xiāo)售商品勞務(wù)收到的現(xiàn)金， 這個(gè)月銷(xiāo)售商品勞務(wù)收到的現(xiàn)金填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
2023 10/13 17:27
84784962
2023 10/13 22:22
好呢，老師在請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：之前增值稅已經(jīng)交了5000，然后1-4月 申報(bào)漏報(bào)加計(jì)抵減，后面我又到稅局更改增值稅報(bào)表又補(bǔ)報(bào)了加計(jì)抵減1000.增值稅就導(dǎo)致我多交了1000,稅局就叫我退稅，稅就退了1000到銀行，實(shí)際我只要交4000，會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師
2023 10/13 22:27
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 借銀行存款貸，應(yīng)收稅費(fèi)未交增值稅
84784962
2023 10/13 22:41
老師，我現(xiàn)在是上月之前已經(jīng)交了5000，會(huì)計(jì)分錄我也是做的5000，這個(gè)月退了1000回來(lái)，只交了4000.上面的會(huì)計(jì)分錄數(shù)據(jù)是寫(xiě)哪個(gè)金額，如果像你些的分錄，應(yīng)該交稅費(fèi)已經(jīng)一出，我的增值稅也沒(méi)有任何變?cè)捬?/div>
郭老師
2023 10/13 22:43
上面的金額全部都是1000。
84784962
2023 10/13 22:46
應(yīng)該交稅費(fèi)已經(jīng)一出，我的增值稅也沒(méi)有任何變?cè)捬?，沖了增值稅未交應(yīng)該是有4000
郭老師
2023 10/13 22:55
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)是增值稅加計(jì)扣除的， 你的未交增值稅有借方余額，多交了 然后錢(qián)退回來(lái)再充了這個(gè)未交增值稅是這么理解的
84784962
2023 10/13 23:02
之前交的5000.憑證做的是也是5000，憑證余額0，是這個(gè)月退了1000回來(lái)
郭老師
2023 10/13 23:14
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000 貸營(yíng)業(yè)外收入1000 借銀行存款1000 貸，應(yīng)收稅費(fèi)未交增值稅1000
84784962
2023 10/13 23:27
老師，你看，我之前是這種做的
郭老師
2023 10/13 23:39
你好，結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅是多少？ 分錄呢
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