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問題已解決

第一問,我這里是定期定額戶,是包括增值稅定期定額還是經(jīng)營所得稅,是一個,還是兩者都包含,還有我這里顯示已經(jīng)申報,但是又沒有繳款信息,開了3萬多元的專票,照理來說,應(yīng)該都需要交稅,但是又沒有交款信息,不明白這個是什么意思

84784972| 提問時間:2023 10/14 14:01
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,方便把稅種核定書那個截圖發(fā)來看一下。
2023 10/14 14:05
84784972
2023 10/14 14:07
是這個嗎
玲老師
2023 10/14 14:08
你好,咱是按2萬元銷售額核定的?如果咱們增值稅收入不超過2萬元。就是交600元的增值稅。
玲老師
2023 10/14 14:09
你開3萬多了,那就是多交稅了。就是用不含稅的,銷售額乘以3%,這樣的。
玲老師
2023 10/14 14:09
開3萬多沒有交增值稅,這個不對?本身你超過了核定的金額,并且是開的是專用發(fā)票。
84784972
2023 10/14 14:12
怎么申報的信息里是6萬元呀,我明明只開了3萬多元的專票,之前我有截圖給你,
84784972
2023 10/14 14:16
看不懂,這個個體戶,是別人給他開票的,他自己不懂,我去買水果,老板娘讓我報下稅,我進去就是這樣了,老板娘是個門外漢,什么都不懂,我點擊了進入,個稅是我報的綜合申報的,增值稅顯示已經(jīng)申報,但是查詢,又沒有扣款信息,我懵了,現(xiàn)在看不懂,也不知道怎么做了,我估計老板娘應(yīng)該也沒有開通三方協(xié)議,那專票的3萬多元的稅款從哪里交的呢,然后怎么顯示6萬元要交1800元的稅,稅款怎么扣,從哪里扣,從哪里查詢的到已扣款信息
玲老師
2023 10/14 14:16
這樣情況就是你一個月是2萬,咱按季度申報的就是2萬×3=6萬
84784972
2023 10/14 14:19
這里顯示免稅額,是不是不用交稅呀,他開的不是專票嗎,怎么還免稅了
玲老師
2023 10/14 14:20
我覺得你帶出來這個不用交稅不對,首先專票沒有減免。
84784972
2023 10/14 14:33
這是專票呀,是不是因為核定的,是定期定額戶,所以沒有達到6萬就不用交稅呀,然后這里顯示都是已經(jīng)申報的,那我現(xiàn)在去點擊更正申報嗎,從哪里進入更正申報呀
玲老師
2023 10/14 14:36
我建議你直接打12366問一下,然后以咱稅務(wù)局說的為準(zhǔn)。
84784972
2023 10/14 14:44
如果是報錯了,現(xiàn)在重新報稅,是點就作廢申報,還是更正申報呢
玲老師
2023 10/14 14:46
當(dāng)期的可以作廢申報。
玲老師
2023 10/14 14:46
你試一下吧,就怕各地有差異,你看一下提示。
玲老師
2023 10/14 14:47
一般當(dāng)月的就可以直接作廢,重新申報。然后是已經(jīng)申報成功并且交了稅款,這種是更正申報。
84784972
2023 10/14 14:47
更正申報是什么意思,,哪種情況用到更正申報呢
玲老師
2023 10/14 14:48
后面補充了您看一下,最后回復(fù)。
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