問題已解決
第一問,我這里是定期定額戶,是包括增值稅定期定額還是經(jīng)營所得稅,是一個(gè),還是兩者都包含,還有我這里顯示已經(jīng)申報(bào),但是又沒有繳款信息,開了3萬多元的專票,照理來說,應(yīng)該都需要交稅,但是又沒有交款信息,不明白這個(gè)是什么意思



你好,方便把稅種核定書那個(gè)截圖發(fā)來看一下。
2023 10/14 14:05

84784972 

2023 10/14 14:07
是這個(gè)嗎

玲老師 

2023 10/14 14:08
你好,咱是按2萬元銷售額核定的?如果咱們?cè)鲋刀愂杖氩怀^2萬元。就是交600元的增值稅。

玲老師 

2023 10/14 14:09
你開3萬多了,那就是多交稅了。就是用不含稅的,銷售額乘以3%,這樣的。

玲老師 

2023 10/14 14:09
開3萬多沒有交增值稅,這個(gè)不對(duì)?本身你超過了核定的金額,并且是開的是專用發(fā)票。

84784972 

2023 10/14 14:12
怎么申報(bào)的信息里是6萬元呀,我明明只開了3萬多元的專票,之前我有截圖給你,

84784972 

2023 10/14 14:16
看不懂,這個(gè)個(gè)體戶,是別人給他開票的,他自己不懂,我去買水果,老板娘讓我報(bào)下稅,我進(jìn)去就是這樣了,老板娘是個(gè)門外漢,什么都不懂,我點(diǎn)擊了進(jìn)入,個(gè)稅是我報(bào)的綜合申報(bào)的,增值稅顯示已經(jīng)申報(bào),但是查詢,又沒有扣款信息,我懵了,現(xiàn)在看不懂,也不知道怎么做了,我估計(jì)老板娘應(yīng)該也沒有開通三方協(xié)議,那專票的3萬多元的稅款從哪里交的呢,然后怎么顯示6萬元要交1800元的稅,稅款怎么扣,從哪里扣,從哪里查詢的到已扣款信息

玲老師 

2023 10/14 14:16
這樣情況就是你一個(gè)月是2萬,咱按季度申報(bào)的就是2萬×3=6萬

84784972 

2023 10/14 14:19
這里顯示免稅額,是不是不用交稅呀,他開的不是專票嗎,怎么還免稅了

玲老師 

2023 10/14 14:20
我覺得你帶出來這個(gè)不用交稅不對(duì),首先專票沒有減免。

84784972 

2023 10/14 14:33
這是專票呀,是不是因?yàn)楹硕ǖ?,是定期定額戶,所以沒有達(dá)到6萬就不用交稅呀,然后這里顯示都是已經(jīng)申報(bào)的,那我現(xiàn)在去點(diǎn)擊更正申報(bào)嗎,從哪里進(jìn)入更正申報(bào)呀

玲老師 

2023 10/14 14:36
我建議你直接打12366問一下,然后以咱稅務(wù)局說的為準(zhǔn)。

84784972 

2023 10/14 14:44
如果是報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在重新報(bào)稅,是點(diǎn)就作廢申報(bào),還是更正申報(bào)呢

玲老師 

2023 10/14 14:46
當(dāng)期的可以作廢申報(bào)。

玲老師 

2023 10/14 14:46
你試一下吧,就怕各地有差異,你看一下提示。

玲老師 

2023 10/14 14:47
一般當(dāng)月的就可以直接作廢,重新申報(bào)。然后是已經(jīng)申報(bào)成功并且交了稅款,這種是更正申報(bào)。

84784972 

2023 10/14 14:47
更正申報(bào)是什么意思,,哪種情況用到更正申報(bào)呢

玲老師 

2023 10/14 14:48
后面補(bǔ)充了您看一下,最后回復(fù)。
