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我們9月份進項轉(zhuǎn)出了4567.88元（前期已認證抵扣的金額，9月份是稅局打電話來這個金額不能抵扣，要作轉(zhuǎn)出，發(fā)票是正常狀態(tài)）這個應(yīng)該怎么做分錄呀？
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銀行什么原因需要轉(zhuǎn)出福利費，招待費不允許抵扣嗎？還是怎么了？
2023 10/17 12:10
84784970 
2023 10/17 12:14
是小規(guī)模納稅人期間的專票
郭老師 
2023 10/17 12:17
你好，這些具體的是什么業(yè)務(wù)的，如果是你的費用，借管理費用
貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784970
2023 10/17 12:41
不是，都是材料發(fā)票
郭老師
2023 10/17 12:47
把管理費用改成主營業(yè)務(wù)成本，抵扣了嗎？
84784970
2023 10/17 12:54
原材料都入了成本，也結(jié)轉(zhuǎn)了，發(fā)票在6月份認證抵扣了
郭老師
2023 10/17 12:55
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84784970
2023 10/17 13:23
不用通過原材料了是嗎？
郭老師
2023 10/17 13:33
可以不用通過的，你想通過你自己做就行，把主營業(yè)務(wù)成本改成原材料，然后再把這個原材料轉(zhuǎn)到營業(yè)成本里面去了
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