問題已解決
我想問一下我要做進項稅轉(zhuǎn)出,2023年9月轉(zhuǎn)出2022年2的抵扣的發(fā)票,整個分錄是怎樣的呢



你好,是什么原因要轉(zhuǎn)出?
稅務局同意你們這樣做嗎?一般的都是要去更正之前的申報表哦。
2024 05/21 13:50

84784987 

2024 05/21 13:51
稅務局同意的
,在2023年9月報表更改轉(zhuǎn)出

84784987 

2024 05/21 13:51
是稅務局說這個票不能用來抵稅

宋生老師 

2024 05/21 13:55
你好,你是因為什么?用于職工福利還是什么?、

84784987 

2024 05/21 13:59
購買的原材料

宋生老師 

2024 05/21 14:03
你好,你做鏡像轉(zhuǎn)出要在附表2鏡像轉(zhuǎn)出里面選擇對應的項目。也就是說要選擇是什么原因要轉(zhuǎn)出。
你直接說個原材料沒有用,原材料本身可以不用轉(zhuǎn)出啊。

84784987 

2024 05/21 14:05
嗯就是做進項轉(zhuǎn)出補繳納這個稅

宋生老師 

2024 05/21 14:09
您好,那你直接填入其他里面就可以了。

84784987 

2024 05/21 14:12
好的謝謝

宋生老師 

2024 05/21 14:14
你好,不用客氣的了。
