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老師 公司收到客戶款項 又馬原路退回給客戶，分錄：借 銀行存款 貸應收賬款 對嗎？
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這是收款，還要做個退款，相反分錄
2023 10/17 16:56
84784951 
2023 10/17 16:58
分錄：借 銀行存款 貸應收賬款 借：應收賬款，貸：銀行存款
文文老師 
2023 10/17 17:04
是的，做這二個分錄才完整
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老師，你好，收用戶的款項做的分錄，借 銀行存款，貸 應收賬款 ，現(xiàn)在要把多收的款項退回去，是原路從公戶退回，分錄怎么做
516 -
你好 老師 應收A客戶的款：借應收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應交稅費。這個月收到了B公司代付A客戶的款項，那我做分錄是：借銀行存款，貸應收賬款。那這個B公司怎么處理？就是這個公司幫我們的客戶代付貨款了
660
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你好 這個后期收款分錄是不是做錯了 ，收到客戶款項 應該是借：銀行存款/銷售費用貸：應收賬款
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收到客戶回款
借方：銀行存款
貸方：應收賬款
現(xiàn)在要退回多的款分錄怎么寫
610
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你好，我個應收賬款 客戶匯錯款了 退回 是不是 借：銀行存款 貸：應收賬款 退回 是一樣的做份紅字的就可以了
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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