問題已解決
我本月銷項(xiàng)開超了,大于進(jìn)項(xiàng),然后我在未開票收入填負(fù)數(shù),請問不通過應(yīng)該怎么弄呢?謝謝老師



你好,不能是負(fù)數(shù),如果必須負(fù)數(shù),只能稅務(wù)局大廳申報(bào)。電子稅務(wù)局不能是負(fù)數(shù)
2023 10/18 20:48

84784966 

2023 10/18 21:30
如果前期填過正數(shù)的,是不是后期才可以填負(fù)數(shù)

冉老師 

2023 10/18 21:31
不是,就是這個位置正負(fù)相抵差額是正數(shù)才行

84784966 

2023 10/18 21:49
那比如前期我填過30萬,本期我是不是就可以填-30萬呢

冉老師 

2023 10/18 21:50
如果本期確認(rèn)未票收入50,沖回-30,合計(jì)20沒問題
如果本期只有個-30,就不行。因?yàn)殡娮佣悇?wù)局不允許負(fù)數(shù),系統(tǒng)過不去
