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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我們這個月要辦理注銷,我現(xiàn)在想了一下,我是不是應(yīng)該先把這個月的賬做一下,然后做資產(chǎn)報廢和應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入支出,然后算出利潤



您好,對的,是這個意思的,沒錯
2023 10/18 21:16

84785006 

2023 10/18 21:19
好的,老師,應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收支算出利潤如是虧損,不用交所得稅是吧?辦理注銷前是要清稅是吧?老師,企業(yè)所得稅之前有預(yù)繳十多萬,這次清稅是不是可以退稅?

小鎖老師 

2023 10/18 21:23
嗯對,那樣的話是不需要繳納所得稅,然后注銷前清水

84785006 

2023 10/18 21:27
老師,截止到十月,今年如果是虧損清水的時候,預(yù)繳的十多萬能給退是吧?

小鎖老師 

2023 10/18 21:30
嗯對,這個是可以的哈

84785006 

2023 10/18 21:35
好的,老師,我們現(xiàn)在還有一些進(jìn)項沒有認(rèn)證,還可以再開一些票出去是吧,因為把應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收之后,我們會虧損100萬,再開幾十萬的票也不用交所得稅,是吧?老師

小鎖老師 

2023 10/18 21:36
嗯對,是這個意思的哈
