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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問，我這個(gè)月開了空調(diào)專票出去，但是沒有票抵扣，這個(gè)要怎么樣入賬
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沒有票抵扣就正常交稅唄。
先確認(rèn)收入，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅申報(bào)的時(shí)候繳納稅款。
2023 10/19 10:35
84785011 
2023 10/19 10:36
是我沒有空調(diào)票抵扣，但我有安裝的票可以抵扣，那這個(gè)成本是要先暫估吧，后續(xù)是有票過來的，暫估的話要怎么樣做分錄
玲老師 
2023 10/19 10:39
安裝票咱也可以抵扣的，都是咱單位的都可以抵扣。
玲老師
2023 10/19 10:39
沒有回來的成本咱可以暫估。
84785011
2023 10/19 10:41
老師，那麻煩搞個(gè)分錄，庫存商品跟暫估的分錄是啥？
玲老師
2023 10/19 10:42
借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
84785011
2023 10/19 10:44
庫存商品的金額是寫啥??？專票來的，還需要再一個(gè)稅金嗎？
玲老師
2023 10/19 10:46
不考慮增值稅的金額，看合同上的金額。
84785011
2023 10/19 10:48
老師暫估是不是自己先寫個(gè)金額上去，有票了再沖，然后再把暫估的先結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了
玲老師
2023 10/19 10:49
這樣操作對的是的對的對的。
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