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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這里的數(shù)是那來的？
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你的實(shí)際利潤(rùn)乘以20%算出來的。
2023 10/20 13:49
84785016 
2023 10/20 13:51
為啥我的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)是8562.74是盈利這里所得稅表還是不交稅？
郭老師 
2023 10/20 13:51
你好，因?yàn)槟愕谝患径燃由系诙径鹊拇笥谇叭齻€(gè)季度累計(jì)，你看一下你填寫的收入成本利潤(rùn)總額是1-3季度的嗎？
84785016
2023 10/20 13:57
為啥要第一季度加第二季度？第二季度不是累計(jì)么？里面含有第一季度?。?/div>
84785016
2023 10/20 13:57
這個(gè)是我第三季度本年累計(jì)數(shù)
郭老師
2023 10/20 13:59
好，企業(yè)所得稅填寫的是年累計(jì)。
84785016
2023 10/20 13:59
我這里有個(gè)第一季度實(shí)際已繳納所得稅額715.58元
郭老師
2023 10/20 14:00
對(duì)的，是的，第一季度，第二季度繳納的會(huì)給你減去。
84785016
2023 10/20 14:05
會(huì)計(jì)分錄是什么？求本月應(yīng)交？怎么計(jì)算？
郭老師
2023 10/20 14:06
年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損這個(gè)余額乘以5%減之前季度預(yù)繳。
郭老師
2023 10/20 14:06
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行
84785016
2023 10/20 14:32
?哦哦哦哦之前交多了
郭老師
2023 10/20 14:33
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
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