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學堂老師，之前的一筆款項只是掛其他應收款-客戶，現(xiàn)在開完普票了，如何做分錄呢？借：銀行存款，貸：其他應收款，但是當時是借方的其他應收款，沒有貸記收入，現(xiàn)在如何做分錄呢？
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你好！你當時怎么做的分錄
2023 10/25 13:44
84785024 
2023 10/25 13:45
但是是替對方墊付的一些費用，直接是借：其他應收款-客戶，貸：銀行存款
宋生老師 
2023 10/25 13:46
你好！你們幫別人墊付，不是后面要收回來墊付的錢嗎
為啥要開票呢
84785024
2023 10/25 13:47
對方是國企單位，出錢必須得有憑據，必須得開票，沒辦法，要不然不給錢
84785024
2023 10/25 13:48
都一年多了，只是收一部分墊付的錢，還開了票，他們不跟你講道理的
宋生老師
2023 10/25 13:48
你好！你只是幫他墊付而已啊。這個錢正常不用開票的。你開了票只能當自己有這個業(yè)務了
你開了發(fā)票，借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。
84785024
2023 10/25 13:49
是啊，但是當時記的其他應收款，我應該怎么平賬呢？
宋生老師
2023 10/25 13:50
你好！你要平那個，只能計入營業(yè)外支出。
84785024
2023 10/25 13:52
哎，好吧，謝謝老師了
宋生老師
2023 10/25 13:53
你好！不用客氣的了
84785024
2023 10/25 13:53
老師，計入營業(yè)外支出的話，匯算清繳是不是需要納稅調增啊
宋生老師
2023 10/25 13:55
你好！是的，是要調增
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