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問題已解決
老師，我們是**別人公司的，現(xiàn)在**費是按合同金額含稅的6%，我們再預繳2個點的增值稅以及12%的附加稅，我們再提供48%的成本票，合起來稅點56.12%，我們的利潤就是收入*（1-56.12%）是這樣計算的嘛？
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你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？一般納稅人的話增值稅有進項可以抵扣不一定是2%的全額繳納
2023 10/26 09:46
84785005 
2023 10/26 09:50
我們是**別人公司，預繳2%的增值稅是我們承擔的，外經(jīng)證辦好之后我們就報驗預繳稅款了
QQ老師 
2023 10/26 10:02
你好！是一般納稅人還是小規(guī)模？預交的不一定是實際要繳納的
84785005
2023 10/26 10:03
一般納稅人，我們是實際支付過預繳稅款的
QQ老師
2023 10/26 10:04
你好！如果最終的進項多可能預交稅金也可以退
84785005
2023 10/26 10:06
這個應該是不會退給我們的，那就看被**單位了，但我們實際是支付了，這算我們的成本了
QQ老師
2023 10/26 10:06
你好！那就按你上邊的計算了，對方不再扣你們企業(yè)所得稅的話
84785005
2023 10/26 10:10
對方不扣企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在就不明白我們給對方開的收入的48%的成本票也是算作我們對這個項目的成本？
QQ老師
2023 10/26 10:12
你好！這個票不是你們實際的成本嗎？
84785005
2023 10/26 10:13
就是被**公司要求我們給他開具的發(fā)票
QQ老師
2023 10/26 10:15
你好！這里換成你們實際的成本率，
84785005
2023 10/26 10:24
我不懂了，如何換，老師，我們給被**方提供的發(fā)票及你我們所承擔的這些您了解了吧
QQ老師
2023 10/26 10:50
你好！給的發(fā)票不是不是你們實際成本吧？上邊公式中應該是6%+2%(預交稅金收不回來的話）+附加稅12%+你們實際的成本率
84785005
2023 10/26 10:53
實際成本率該如何把控呢，目前我們需要給被**方提供的就是這么多
QQ老師
2023 10/26 11:29
你好！你們沒有核算過項目毛利率嗎？
84785005
2023 10/26 11:32
這個項目還沒完工，成本這塊無法完全把控，這個毛利率？你指的是估算
QQ老師
2023 10/26 11:57
你好！是的，提供48%成本發(fā)票也不一定是你們的實際成本，要算利潤只可以按之前項目成本率預估一下
84785005
2023 10/26 11:58
好的，謝謝
QQ老師
2023 10/26 12:00
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