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問題已解決

這是去年別人做的分錄,我應該怎么沖掉

84784955| 提問時間:2023 10/27 10:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,這個分錄錯的話,紅沖掉(或復制這個分錄把金額改為負),再做一個正確的憑證分錄
2023 10/27 10:47
84784955
2023 10/27 10:50
那今年的稅金及附加就是錯誤的了
84784955
2023 10/27 10:50
那今年的稅金及附加就是負數(shù)了
廖君老師
2023 10/27 10:53
您好,這4千多的附加稅在賬面上有余額是不是,本來不用繳的稅多計提了,您要不影響本年,就把稅金及附加改為 以前年度損益調整科目,但這樣需要更正申報2022年年度所得稅申報表
84784955
2023 10/27 10:57
那我直接紅沖,今年有余額,有沒有什么關系?
廖君老師
2023 10/27 10:58
您好,紅沖后是哪個科目有余額呀
84784955
2023 10/27 10:59
稅金及附加
84784955
2023 10/27 10:59
稅金及附加紅沖后是負數(shù),有沒有關系
廖君老師
2023 10/27 11:00
您好,那沒關系的,月度我們結轉損益后就沒有余額了
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