問(wèn)題已解決
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023 年10月 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 5日,銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額500 000元,同時(shí)收取包裝、裝卸費(fèi)等5650元,發(fā)票一并轉(zhuǎn)交該商場(chǎng)。 6日,銷售乙產(chǎn)品給一小規(guī)模納稅人,開(kāi)具普通發(fā)票,金額為39 550元。 該企業(yè)當(dāng)月銷售甲產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為 __ 元。 2、該企業(yè)當(dāng)月銷售乙產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為 __ 元



您好
該企業(yè)當(dāng)月銷售甲產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為 50000*13%+5650/(1+13%)*13%=7150元。
2、該企業(yè)當(dāng)月銷售乙產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為 39550/(1+13%)*13%=4550元
2023 10/27 22:20
