你第1個(gè)14,000那個(gè)是沒(méi)認(rèn)證的吧？這個(gè)意思吧。

14332.79? 認(rèn)證過(guò)了

那這兩個(gè)留抵稅額咋對(duì)不上呢？補(bǔ)充一下。

一個(gè)是上月申報(bào)表留底? 一個(gè)是十月份這次申報(bào)留底?

那你給的這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是哪個(gè)月的就計(jì)算哪個(gè)月的退款？

因?yàn)槠髽I(yè)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額就一個(gè)數(shù)據(jù)。

我不是要退款 我是知道分錄怎么做

想知道 分錄咋寫(xiě)

借銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。 然后進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的差額就是咱要繳納的稅款。 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候。 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，未交增值稅。

上月有留底 這月有銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 又有留底 我該怎么做?

又有留底的時(shí)候。期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是借。未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。 這就代表進(jìn)項(xiàng)留底了。

可是我現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)呢?

你能把數(shù)字帶進(jìn)去 我看看嗎 我有點(diǎn)懵

你是加上留底的進(jìn)項(xiàng)才是大于銷(xiāo)項(xiàng)。

你就直接把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)這兩個(gè)稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。但實(shí)際還有進(jìn)項(xiàng)留底不用交稅就沒(méi)有其他分路了。

進(jìn)項(xiàng)留底的，下個(gè)月還是直接抵扣就行。

借轉(zhuǎn)出未交增值稅，14,935.95帶進(jìn)項(xiàng)稅額。

借銷(xiāo)項(xiàng)稅額23,490.59，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。

然后你留底的就是5778.15，這個(gè)就會(huì)自動(dòng)留底了。