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老師 我本月銷項11561.95 抵扣進項5752.21 上期留底3186.72 我需要怎么做分錄
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月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2024 10/11 10:51
84784952 
2024 10/11 10:57
我未交是11561.95 但是我實際不交這么多啊 轉(zhuǎn)出未交增值稅不是11561.95了 那抵扣的進項和留底需要寫分錄不 需要怎么寫 老師能具體點嗎？
家權老師 
2024 10/11 10:59
直接套公式，應交的稅金=11561.95-5752.21-3186.72 =2623.02?
借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅2623.02
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅2623.02
貸：銀行存款
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