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問(wèn)題已解決

老師，我們支付給另一家回公司的勞務(wù)費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票可以直接計(jì)入成本或者費(fèi)用嗎？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/31 16:08
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有發(fā)票，可以記錄成本費(fèi)用中，但是對(duì)應(yīng)的金額不得在所得稅前扣除
2023 10/31 16:08
84785028
2023 10/31 16:09
好的，謝謝
84785028
2023 10/31 16:11
老師，為了避免匯算清繳調(diào)增，現(xiàn)在計(jì)入什么科目計(jì)較好呢？
夏春燕老師
2023 10/31 16:22
確定是無(wú)票支出了嗎？，如果是真的確定直接沖減利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
夏春燕老師
2023 10/31 16:22
借，利潤(rùn)分配未分配 貸，銀行存款
84785028
2023 10/31 16:23
是無(wú)票支出，老師，所以的無(wú)票支出都可以這樣做嗎？
夏春燕老師
2023 10/31 16:27
是的，你這種做法就是為了避免企業(yè)所得稅匯算調(diào)整，對(duì)于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的人都可以這樣做
84785028
2023 10/31 16:28
好的，謝謝
夏春燕老師
2023 11/01 15:55
不客氣，祝您生活愉快
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