1我先紅沖原來收入1萬開8千發(fā)票收入可以吧，到時紅字發(fā)票寫開票有誤嗎，最后季度申報按1萬-1萬+8千＝8千最后收入申報增值稅嗎

可以先紅沖1萬 再開8千 可以寫開票有誤 季度申報按照8000申報

那之前暫估成本7000，現(xiàn)在發(fā)票也沒有收到成本票，重新開票對應的成本也減少變成5600，那要怎么做賬報稅呢

一樣的紅沖成本 開了發(fā)票后再暫估 正常做賬報稅啊

紅沖做負數(shù)發(fā)票借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估7000，然后重新暫估成本正數(shù)借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估5600對嗎，也就是之前收入錯的現(xiàn)在負數(shù)收入暫估成本負數(shù)，重新做正確正數(shù)收入正數(shù)暫估成本嗎

是的 這樣處理正確的哈

紅沖原來收入跟成本，按正確的8千收入跟5600正常抵扣企稅嗎，原來收入1萬現(xiàn)在開8千變少不會有風險吧

請問實際的銷售額應該是多少

2也不能經(jīng)常紅沖收入成本吧，有限制嗎

實際是8千老師

如果業(yè)務是真實的 沖收入跟成本正常的啊

3如果之前暫估成本票已經(jīng)取得，現(xiàn)在要紅沖怎么做賬報稅呢，是要對方開票方去紅沖吧還是？

您成本發(fā)票是真實的嗎？如果是的話 為啥要紅沖呢

1紅沖原來收入跟成本，按正確的8千收入跟5600正常抵扣企稅嗎2成本票實際，關鍵現(xiàn)在收入對應成本不用那么多而且有些規(guī)格單價也對不上，之前成本票不用紅沖嗎直接自己做庫存嗎，那能對應結轉成本嗎

按照正確的8000確認收入 5600確認成本 正常稅前扣除 成本票不用紅沖 發(fā)票紅沖 多的成本做庫存

也就是之前暫估成本發(fā)票沒到就紅沖，發(fā)票到了不能紅沖也不能對應結轉成本嗎還是？

發(fā)票到了 多結轉了成本也可以把多結賬的紅沖啊

1是暫估成本發(fā)票沒有到就直接賬上做紅沖暫估成本憑證相當于沒有這個成本嗎2.原來暫估成本發(fā)票7000到了就正常先紅沖借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估7000，然后按發(fā)票借主營業(yè)務成本貸應付賬款某供應商7000，結轉后面怎么寫不太明白麻煩老師說下謝謝

1是暫估成本發(fā)票沒有到就直接賬上做紅沖暫估成本憑證相當于沒有這個成本 然后開了發(fā)票再暫估 2.原來暫估成本發(fā)票7000到了就正常先紅沖借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估7000，然后按發(fā)票借主營業(yè)務成本貸應付賬款某供應商7000， 后面開了發(fā)票 再做暫估 啊 只是金額不一樣 是5600