那做固定資產(chǎn)清理的時(shí)候，把當(dāng)月的折舊也算進(jìn)去，對(duì)吧

嗯對(duì)理解的是沒(méi)錯(cuò)的

我上月賣的汽車，做的賬，固定資產(chǎn)結(jié)賬的時(shí)候，說(shuō)我總賬套的折舊金額，跟固定資產(chǎn)賬套折舊金額不一樣，金額差剛好是這個(gè)汽車的折舊金額

是我哪里做的不對(duì)了嗎？

你是不是上個(gè)月銷售汽車，上個(gè)月沒(méi)有折舊

我折舊后，再做固定資產(chǎn)清理的，已經(jīng)算進(jìn)去了

賬務(wù)賬套比固定資產(chǎn)賬套折舊金額少

然后固定資產(chǎn)清理，就是原值減去折舊的金額，這個(gè)折舊包括上個(gè)月的折舊金額對(duì)嗎

對(duì)的，這個(gè)折舊金額包括了當(dāng)月的折舊額

那就是固定資產(chǎn)，你的軟件，這個(gè)沒(méi)折舊，因?yàn)槟憧窗?，你自己手?dòng)算的，肯定是折舊了，但是他系統(tǒng)最后相差一個(gè)月，那就是他沒(méi)有折舊

不是差一個(gè)月，是差這個(gè)汽車所有的折舊金額

等于說(shuō)你固定資產(chǎn)賬套就沒(méi)有折舊？

可是固定資產(chǎn)卡片那里的折舊金額又是有的，每個(gè)月都在折舊

截個(gè)圖我看看吧這個(gè)

我圖片為什么上傳不了

傳上了嗎？

這個(gè)是折舊了，固定資產(chǎn)也折舊了，只不過(guò)固定資產(chǎn)折舊的是482603.23? ?賬務(wù)是476850.73? ?那說(shuō)明都折舊了，只不過(guò)賬務(wù)處理少了一個(gè)月，是這樣啊

賬務(wù)金額比固定資產(chǎn)金額少啊

對(duì)，賬務(wù)金額少一個(gè)月

那是不是我折舊金額做多了?

你算一下時(shí)間，你截止到出售當(dāng)月一共是幾個(gè)月，原值多少，折舊期限多少，或者你給我說(shuō)我給你算