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問題已解決
請問老師：我們外地有個簡易計稅的項目，來回高速的通行費做了借方：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額），因為是簡易計稅，所以月底應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出，想請問分錄怎么寫？直接就是，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額），直接這樣做分錄就行了嗎？
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借成本費用類科目，貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023 11/13 11:41
84784988 
2023 11/13 11:45
1、那按這樣做分錄之后，月底就不需要做稅費的結(jié)轉(zhuǎn)了吧？2、如果是行政部門的人員去項目工地產(chǎn)生的高速通行費是應(yīng)該計入管理費用——差旅費還是直接計入施工成本——費用里面呢？
玲老師 
2023 11/13 11:47
對的，就是全額計到管理費用的轉(zhuǎn)出也轉(zhuǎn)到管理費用。
84784988
2023 11/13 11:49
第2個問題：行政部門的人員去工地上產(chǎn)生的費用計入合同成本還是計入管理費用呢？
玲老師
2023 11/13 11:49
你好 記管理費用的呢?
84784988
2023 11/13 11:52
是按人員所在部門計，而不是按用途計，是吧？
玲老師
2023 11/13 11:54
你好按受益對像的 是這樣的?
84784988
2023 11/13 11:58
好的。謝謝老師
玲老師
2023 11/13 11:58
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
84784988
2023 11/13 15:28
老師還有個問題：我在申報的時候在附表二里，這個高速通行費的稅額是填在第10欄里，然后再在第二大項的17欄填轉(zhuǎn)出額，是嗎？
84784988
2023 11/13 15:30
進項是填在這里嗎？
玲老師
2023 11/13 15:31
你好 對這樣是對的的?
玲老師
2023 11/13 15:32
抵扣填寫的這對
轉(zhuǎn)出時填寫對應(yīng)一樣情況的就對?
84784988
2023 11/13 15:33
轉(zhuǎn)出填這里，對嗎？
玲老師
2023 11/13 15:35
對的，填寫在這里是正確的對的。
84784988
2023 11/13 15:38
謝謝老師耐心回復(fù)~
玲老師
2023 11/13 15:38
不客氣，問題解決，請好評。
84784988
2023 11/13 15:41
老師，在不抵扣勾選里面選擇的原因是“用于非應(yīng)稅項目”對嗎？
玲老師
2023 11/13 15:46
你好，我建議您選擇其他這個。
84784988
2023 11/13 15:47
哦，好的。那這個非稅項目是指哪些呢？
84784988
2023 11/13 15:49
我點“其他”，系統(tǒng)提示要寫原因，我怎么寫呀？
玲老師
2023 11/13 15:50
非稅項目，這是以前的，就是不交增值稅的項目。
玲老師
2023 11/13 15:50
改增以后都交增值稅了。
玲老師
2023 11/13 15:51
原因咱就寫簡易征收，不能進項抵扣就行了。
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