問題已解決
老師,這月共開票100萬,其中當(dāng)月建筑項(xiàng)目收入50萬,分包方開來的建筑勞務(wù)分包款60萬,當(dāng)月是只能差額征稅50萬?還是可以60萬?



你好,你的建筑收入只有50萬,但是你的建筑對應(yīng)的成本是60萬,是這個意思嗎?那你需要看一下這個50萬對應(yīng)的成本是多少?
因?yàn)槭杖氩豢赡苄∮诔杀?,一般也不會等于的?/div>
2023 11/14 07:58

84784987 

2023 11/14 08:32
我按開票確認(rèn)的收入,收入小于分包款

郭老師 

2023 11/14 08:33
你好,所以啊,你這個60萬全部用不上,分出一部分來。一部分做主營業(yè)務(wù)成本,一部分做工程施工。

84784987 

2023 11/14 09:04
不能差額征稅是我沒按完工百分比確認(rèn)收入是嗎?假如我收入稅金開的9%,金額合計50萬,勞務(wù)分包合計30萬是開的專票3%,這可以差額繳稅嗎?

郭老師 

2023 11/14 09:05
可以的,可以的,可以的,可以的。

84784987 

2023 11/14 09:15
老師,我們公司實(shí)行的小企業(yè)會計制度,建筑服務(wù)我不差額征稅也可以嗎,勞務(wù)分包款開的專票直接抵扣稅金做主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?

郭老師 

2023 11/14 09:17
好,可以的,這個你們自己決定就行。


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