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問題已解決
2022年3月暫估成本30萬，2023年4月沖抵18萬，還有12萬沒沖抵，當(dāng)時(shí)匯算清繳沒交稅，怎么樣做分錄才能在以后月份繼續(xù)收發(fā)票抵扣
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現(xiàn)在不需要做分錄了，收到發(fā)票時(shí)，再?zèng)_減往來即可
2023 11/15 11:11
84785009 
2023 11/15 11:17
沖減未分配利潤？現(xiàn)在11月份收到的票也可以么
文文老師 
2023 11/15 11:23
是沖往來，不是沖未分配利潤。
84785009
2023 11/15 11:24
不是借其他應(yīng)付款-暫估。貸未分配利潤？
文文老師
2023 11/15 11:27
若不需要再付款，可以用這個(gè)分錄
84785009
2023 11/15 11:32
現(xiàn)在收到的發(fā)票也可以這樣做么
文文老師
2023 11/15 11:37
是，現(xiàn)在收到的發(fā)票也可以這樣做
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