但是庫存商品的余額小于暫估余額

你好，你結轉了主營業(yè)務成本嗎？那現在發(fā)票到了沒有？

沖完庫存商品的余額后暫估還剩一千多的余額

你好，那你實際現在有沒有購入，有沒有發(fā)。

沒有結轉成本，發(fā)票到了

有購入，有發(fā)了

好，借應付賬款貸庫存商品，做這個紅沖，然后再做借庫存商品貸應付賬款。

兩者期初余額不相等呀

你好，不相等，沒有關系的，可以的。

你贊估的不一定非得是一樣的呀，最后還得按照你發(fā)票的來做啊。

庫存商品的余額是21695元，暫估是22868.35元

你暫估了100紅沖100，然后再做發(fā)票的，這個發(fā)票可以低于100，也可以高于100。

如果按你說的去做分錄的話，那庫存商品余額不是負數了嗎

庫存商品的余額是21695元，暫估是22868.35元，你直接教 我怎樣做分錄吧

你結賬的成本沒有？我沒有經常不會負數余額

沒有結轉成本

庫存商品的余額是21695元，暫估是22868.35元，你直接教 我怎樣做分錄吧

你好，你絕對是結轉了成本。

你看一下你是不是結轉了成本，要不你怎么這個暫估能小于庫存商品的余額。

暫估現在余額不是大于庫存商品余額嗎

哪里小于

你我剛才打錯了，借應付賬款，貸庫存商品22868.35， 借庫存商品貸應付賬款發(fā)票 你看下出現了負數余額嗎？出現了負數余額，你再做一個借庫存商品，借主營業(yè)務成本負數。

那我按照你說的做了這兩筆憑證后，憑證后需要附什么附件嗎

摘要應該寫啥呢？按照你說的去做分錄

第一個紅沖暫估沒有原始憑證，第二個用發(fā)票。

紅沖暫估入庫，確認某某產品入庫。