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老師你好，個月增值稅有500的留底，這個月想把這500的留底給用了，您看分錄這么做對嗎？ 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅500
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你好，你這個分錄不對。你當(dāng)時留底在哪個科目里面掛著？
2023 11/20 10:19
84784991 
2023 11/20 10:57
在
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 500
郭老師 
2023 11/20 11:00
你好最后一個金額填寫1000。
84784991
2023 11/20 11:02
上個月有500的留底，這個月用了，我未交增值稅不應(yīng)該是500嗎？
郭老師
2023 11/20 11:11
你好，你這個月金額填寫1000，然后上一個月有借方余額500，那他兩個抵扣了不就可以啦，然后貸方余額是個500，你不要光看這個月的余額啊，你得看上一個月結(jié)余下來的呀。
84784991
2023 11/20 11:27
這個月調(diào)今年前幾個月的賬，這個月直接調(diào)就可以調(diào)嗎？怎么做
郭老師
2023 11/20 11:30
調(diào)整的具體的什么業(yè)務(wù)的。
84784991
2023 11/20 11:37
每個月的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該都是錯了，把前幾個月的賬，每個月的結(jié)轉(zhuǎn)全都給重新改一下 可以嗎?
郭老師
2023 11/20 11:39
是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅嗎？如果是的話，沒有問題，可以。
84784991
2023 11/20 11:40
好的，謝謝老師
郭老師
2023 11/20 11:43
不用客氣，工作愉快。
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